金宏气体（688106）2024年三季报简析：增收不增利，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期金宏气体（688106）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入18.58亿元，同比上升4.37%，归母净利润2.1亿元，同比下降18.72%。按单季度数据看，第三季度营业总收入6.26亿元，同比下降3.14%，第三季度归母净利润5039.46万元，同比下降48.06%。本报告期金宏气体盈利能力上升，毛利率同比增幅15.44%，净利率同比增幅31.22%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率33.09%，同比减13.9%，净利率11.96%，同比减22.06%，销售费用、管理费用、财务费用总计3.3亿元，三费占营收比17.78%，同比增1.38%，每股净资产6.11元，同比增0.04%，每股经营性现金流0.62元，同比增5.5%，每股收益0.44元，同比减16.98%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为7.87%，资本回报率一般。去年的净利率为13.52%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
• 融资分红：公司上市4年以来，累计融资总额18.74亿元，累计分红总额6.08亿元，分红融资比为0.32。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠资本开支及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达142.05%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在3.67亿元，每股收益均值在0.75元。

持有金宏气体最多的基金为长江智能制造混合发起式A，目前规模为2.57亿元，最新净值1.0561（10月30日），较上一交易日下跌0.31%，近一年上涨9.21%。该基金现任基金经理为施展。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司电子大宗载气项目进展？
答：厦门天马光电子项目和无锡华润上华项目分别于今年一季度、二季度开始量产供气；苏州龙驰项目系统陆续交付，目前处于验收过程中；武汉长飞电子大宗载气项目预计今年年底可以开始供气。

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