开立医疗（300633）2024年三季报简析：净利润减66.01%，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期开立医疗（300633）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入13.98亿元，同比下降4.74%，归母净利润1.09亿元，同比下降66.01%。按单季度数据看，第三季度营业总收入3.86亿元，同比下降9.18%，第三季度归母净利润-6158.76万元，同比下降229.5%。本报告期开立医疗盈利能力上升，毛利率同比增幅14.11%，净利率同比增幅112.42%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率66.59%，同比减3.11%，净利率7.79%，同比减64.31%，销售费用、管理费用、财务费用总计5.32亿元，三费占营收比38.08%，同比增38.07%，每股净资产7.21元，同比增1.5%，每股经营性现金流0.07元，同比减86.83%，每股收益0.25元，同比减66.26%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为13.36%，近年资本回报率强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为21.43%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
• 融资分红：公司上市7年以来，累计融资总额9.83亿元，累计分红总额3.39亿元，分红融资比为0.34。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在5.13亿元，每股收益均值在1.19元。

持有开立医疗最多的基金为融通健康产业灵活配置混合A/B，目前规模为23.47亿元，最新净值2.561（10月25日），较上一交易日上涨2.85%，近一年下跌10.11%。该基金现任基金经理为万民远。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司上半年经营情况介绍？
答：上半年由于终端医院采购减少，超声、内镜产品的招标量明显下滑，对行业内医疗设备厂家的业绩带来负面影响。上半年公司超声业务收入略有下滑，内镜业务收入小幅增长，总收入同比基本持平，实属不易。
在行业的低谷期，公司仍坚持加大战略投入，引进各类研发、销售人才，为公司未来发展进行人才储备，继续保持对微创外科、心血管介入等新产品线的投入，保证公司中长期的竞争力。上半年公司新增员工超过 300 人，员工总数突破 3000 人，公司的人才实力进一步增强。
公司认为，在医院常规就诊、检查或手术的人数/人次并无大的变化、甚至缓慢增长的背景下，医院采购放缓是短期现象，医疗设备的市场需求终将由临床决定，叠加以旧换新等政策的带动，医院端积压的采购需求会逐渐释放，医疗设备市场趋于暖。

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