信安世纪: 前次募集资金使用情况鉴证报告内容摘要

（原标题：前次募集资金使用情况鉴证报告）

北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“信安世纪”）发布了截至2024年9月30日的前次募集资金使用情况报告。主要内容如下：

1. 前次募集资金情况：
2. 募集资金金额和资金到账时间：2021年4月，信安世纪向社会公开发行人民币普通股（A股）23,281,939股，每股发行价为26.78元，募集资金总额为623,490,326.42元，扣除发行费用61,727,799.35元后，募集资金净额为561,762,527.07元。该募集资金已于2021年4月到账。
3. 募集资金的管理情况：公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。

4. 前次募集资金专户存储情况：截至2024年9月30日，募集资金存储情况如下：

   • 招商银行股份有限公司北京方庄支行：1,753.69元
   • 中信银行股份有限公司北京房山支行：已注销
   • 华夏银行股份有限公司北京媒体村支行：572,228.66元
   • 北京银行股份有限公司和平里支行：9.22元
   • 合计：573,991.57元

5. 前次募集资金的实际使用情况：

6. 前次募集资金使用情况对照表：详见附件1。
7. 前次募集资金实际投资项目变更情况：
   • 增加部分募投项目实施主体、实施地点：增加了武汉信安珞珈科技有限公司、西安灏信科技有限公司、北京华耀科技有限公司作为部分募投项目的实施主体，并新增了武汉、西安等地为实施地点。
   • 变更募集资金投资项目实施地点：多个项目的实施地点变更为北京市海淀区建枫路(南延)6号院2号楼。
   • 追加部分实施主体募集资金使用金额：通过向武汉珞珈增资或与其发生交易的方式增加其募投项目募集资金使用金额。
   • 募投项目延期：将“面向新兴领域的技术研发项目”预定可使用状态日期由2023年6月30日调整为2024年6月30日。
8. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因：详见报告中的详细表格。
9. 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况：截至2021年4月30日，公司利用自筹资金对募投项目累计已投入38,132,578.74元，并于2021年7月30日完成对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。

10. 闲置募集资金情况：公司多次审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，截至2024年9月30日，公司无使用闲置募集资金进行现金管理余额。

11. 前次募集资金投资项目实现效益情况：

12. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表：详见附件2。
13. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况：面向新兴领域的技术研发项目和综合运营服务中心建设项目不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。

14. 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益：新一代安全产品研发项目投产后累计实现效益5,018.39万元，低于承诺的累计收益，主要原因是受宏观经济影响，下游行业减缓采购节奏，产品需求调整，盈利能力短期承压。

15. 前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况：公司前次募集资金使用过程中，不存在以资产认购股份的情况。

16. 前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况：公司前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中所披露的内容不存在差异。