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金徽酒(603919)2024年中报简析:营收净利润同比双双增长,盈利能力上升

来源:证星财报简析 2024-08-21 06:08:16
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据证券之星公开数据整理,近期金徽酒(603919)发布2024年中报。截至本报告期末,公司营业总收入17.54亿元,同比上升15.17%,归母净利润2.95亿元,同比上升15.96%。按单季度数据看,第二季度营业总收入6.78亿元,同比上升7.73%,第二季度归母净利润7392.99万元,同比上升1.88%。本报告期金徽酒盈利能力上升,毛利率同比增幅2.13%,净利率同比增幅0.78%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率65.12%,同比增2.13%,净利率16.66%,同比增0.78%,销售费用、管理费用、财务费用总计4.94亿元,三费占营收比28.15%,同比增1.82%,每股净资产6.6元,同比增2.91%,每股经营性现金流0.68元,同比减1.9%,每股收益0.58元,同比增16.0%。具体财务指标见下表:

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财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:

  1. 应收款项变动幅度为89.01%,原因:本期期末应收销货款较上年期末增加。
  2. 其他应收款变动幅度为276.23%,原因:本期期末应收暂付款较上年期末增加。
  3. 其他流动资产变动幅度为-56.46%,原因:本期期末预缴企业所得税较上年期末减少。
  4. 长期股权投资的变动原因:本期新增联营公司。
  5. 在建工程变动幅度为7371.84%,原因:本期新增在建工程项目。
  6. 递延所得税资产变动幅度为-41.68%,原因:本期可抵扣暂时性差异较上年期末减少。
  7. 其他非流动资产变动幅度为70.21%,原因:本期期末预付设备款较上年期末增加。
  8. 少数股东权益变动幅度为-85.42%,原因:非全资子公司净利润亏损。
  9. 营业收入变动幅度为15.17%,原因:公司不断优化营销策略,品牌影响力逐步强化,市场区域稳步扩大,产品结构持续优化,收入较上年同期增长。
  10. 营业成本变动幅度为10.85%,原因:本期公司产品结构持续优化,销售量增加,成本随之增加,但毛利率提高。
  11. 销售费用变动幅度为13.95%,原因:公司新市场开拓、品牌宣传以及消费者培育费用增加。
  12. 管理费用变动幅度为24.37%,原因:本期职工薪酬及社保费较上年同期增加。
  13. 财务费用变动幅度为-16.97%,原因:本期存款利息较上年同期增加。
  14. 研发费用变动幅度为-15.97%,原因:本期部分研发项目结项,研发费用较上年同期减少。
  15. 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为-1.89%,原因:本期购买商品及支付的各项税费较上年同期增加。
  16. 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-990.54%,原因:本期购建固定资产支付的现金较上年同期增加。
  17. 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为-82.66%,原因:本期分配股利及回购股份支付的现金较上年同期增加。

证券之星价投圈财报分析工具显示:

  • 业务评价:公司去年的ROIC为9.25%,资本回报率一般。去年的净利率为12.66%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值高。
  • 融资分红:公司上市8年以来,累计融资总额11.33亿元,累计分红总额9.20亿元,分红融资比为0.81。
  • 商业模式:公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在4.03亿元,每股收益均值在0.79元。

重仓金徽酒的前十大基金见下表:

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持有金徽酒最多的基金为长城量化精选股票A,目前规模为0.56亿元,最新净值0.8911(8月20日),较上一交易日下跌1.15%,近一年下跌32.07%。该基金现任基金经理为雷俊。

最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:1.市场运营情况

答:公司坚持“布局全国、深耕西北、重点突破”的战略路径,持续深入推进以“C端置顶、品牌引领下的用户工程+市场深度掌控=以小生态带动大生态,最终实现会员运营,服务1亿消费者”为核心的营销转型。公司将西北地区定位为大本营市场,重点打造甘肃青海新疆一体化、陕西宁夏一体化。省内市场消费者培育工作和产品结构升级效果持续显现,推动收入稳健增长、市占率不断提升,2024年上半年度实现营业收入13.49亿元,同比增长16.84%。省外市场分板块优化商业模式,通过消费者培育,聚焦资源深度打造样板市场,2024年上半年实现营业收入3.76亿元,同比增长7.79%;其中,互联网公司围绕流量、团队、消费者、产品、渠道精细化运营提销量,实现营业收入4,407.62万元,同比增长36.51%。


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