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雅戈尔(600177)2023年三季报简析:净利润减35.78%,三费占比上升明显

来源:证星财报简析 2023-10-31 14:42:02
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据证券之星公开数据整理,近期雅戈尔(600177)发布2023年三季报。根据财报显示,本报告期中雅戈尔净利润减35.78%,三费占比上升明显。截至本报告期末,公司营业总收入74.58亿元,同比下降41.85%,归母净利润26.93亿元,同比下降35.78%。按单季度数据看,第三季度营业总收入15.86亿元,同比下降51.61%,第三季度归母净利润6.28亿元,同比下降40.8%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率53.48%,同比增1.48%,净利率37.4%,同比增13.96%,销售费用、管理费用、财务费用总计29.68亿元,三费占营收比39.8%,同比增69.2%,每股净资产8.15元,同比增3.06%,每股经营性现金流0.77元,同比增218.14%,每股收益0.58元,同比减36.26%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位高,有较高溢价能力,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过慢速增长。利润近5年来有过超高速增长,近年来开始慢速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会面临较大压力。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为38.8%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为1.28%)
  2. 建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达29.87%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达54.63%)
  3. 建议关注财务费用状况(财务费用/近3年经营性现金流均值已达125.27%)
  4. 建议关注公司存货状况(存货/营收已达129%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2023年业绩在39.09亿元,每股收益均值在0.84元。

公司商业模式常年稳定,推荐使用绝对估值来预估公司现值,根据准确率较高的分析师(中信证券的冯重光预测准确率为95.04%)的业绩预测数据和我们的估值模型建模,公司合理估值应是7.57元,分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为0.6%

重仓雅戈尔的前十大基金见下表:

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持有雅戈尔最多的基金为天弘中证红利低波动100A,目前规模为8.24亿元,最新净值1.4839(10月30日),较上一交易日下跌0.54%,近一年上涨21.93%。该基金现任基金经理为刘笑明。

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