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*ST万方: 内部审计制度（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-11 20:40:29

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（原标题：内部审计制度（2025年12月修订））

万方城镇投资发展股份有限公司为完善公司治理结构，依据相关法律法规及《公司章程》制定了内部审计制度。该制度明确了内部审计的定义、内部控制的目标，以及董事会、审计委员会和审计监察部的职责。审计监察部负责对公司财务信息、内部控制制度的建立与实施等进行监督检查，并定期向审计委员会报告工作。制度还规定了内部审计的工作范围、权限、程序及对审计人员的要求，强调审计工作的独立性。对于发现的重大问题，需及时向审计委员会或董事会报告。公司应每年披露内部控制自我评价报告和会计师事务所的内部控制鉴证报告。

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