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冀凯股份: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-11 02:59:17

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（原标题：内部审计制度）

冀凯装备制造股份有限公司制定了内部审计制度，明确审计部在审计委员会领导下开展工作，负责对公司内部控制、财务信息真实性及完整性进行监督检查。审计部需定期向审计委员会报告工作，重点审查对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易等事项的审批程序及执行情况。制度要求每季度报告内部审计情况，每年提交内部审计报告，并对内部控制缺陷督促整改。公司应披露内部控制自我评价报告和审计报告，董事会应对内部控制有效性负责。

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