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长江证券: 内部审计制度（2025年11月）内容摘要

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2025-11-22 00:13:26

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（原标题：内部审计制度（2025年11月））

长江证券股份有限公司发布《内部审计制度》，经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。该制度依据《中华人民共和国证券法》《审计署关于内部审计工作的规定》《证券公司内部审计指引》及公司章程制定，旨在规范内部审计工作，提升经营管理水平和风险防范能力。制度明确内部审计的定义、原则、组织架构、职责权限、工作程序、结果运用、责任追究等内容。公司设立总审计师，审计部为内部审计部门，对董事会负责。董事会对内部审计的独立性与有效性承担最终责任，审计委员会负责审核制度、审议审计计划、督促整改等。内部审计部门具有知情权、监督权和建议权，可检查资料、开展调查、提出整改建议。公司建立审计发现问题整改机制，将审计结果作为人员考核、任免、奖惩的重要依据。

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