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康芝药业: 内部控制管理制度(2025年修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-21 22:40:05

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（原标题：内部控制管理制度(2025年修订））

康芝药业股份有限公司发布《内部控制管理制度（2025年修订）》，明确公司内部控制的目标包括合规经营、资产安全、运营效率和财务报告真实性。制度涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素，适用于公司及下属单位的各业务环节。公司设立审计委员会和审计监察部，负责内部控制的监督与日常管理，强调不相容职务分离、授权审批、预算控制等措施，并建立内部控制评价、检查和报告机制，确保制度有效实施。

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