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梦洁股份: 内部审计制度（2025年10月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-26 17:10:14

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（原标题：内部审计制度（2025年10月））

湖南梦洁家纺股份有限公司内部审计制度（2025年10月修订）旨在规范内部审计工作，提升经济效益。内部审计部在董事会领导下独立运行，向审计委员会报告，配置不少于三名专职人员。主要职责包括检查内部控制有效性、财务信息真实性、反舞弊机制建设，并定期提交审计计划与报告。重点审计对外投资、资产买卖、担保、关联交易、募集资金使用及信息披露等事项。审计部须每年提交内部控制评价报告，发现重大缺陷应及时上报。对违规行为可提出处分建议，情节严重者移交司法。本制度自董事会审议通过之日起生效，解释权归董事会。

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