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大商股份: 大商股份有限公司内部审计制度（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-17 21:07:31

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（原标题：大商股份有限公司内部审计制度（2025年10月修订））

大商股份有限公司内部审计制度（2025年10月修订）旨在规范内部审计工作，提升审计质量，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定。审计部由审计委员会下设，独立行使审计监督权，负责对公司各内部机构的财务收支、内部控制、风险管理等进行审计。审计部需定期向董事会报告，编制年度审计计划与报告，重点关注对外投资、资产买卖、对外担保、关联交易、募集资金使用及业绩快报等事项。审计部有权调阅资料、调查取证、提出处理意见，并对重大违规行为及时上报。公司各部门应配合审计工作，不得妨碍。审计档案至少保存十年，未经批准不得泄露。对违反制度的行为，公司将依规追责。

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