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德邦股份: 德邦物流股份有限公司内部审计制度（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-30 20:06:19

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（原标题：德邦物流股份有限公司内部审计制度（2025年9月修订））

德邦物流股份有限公司制定《内部审计制度》（2025年9月修订），旨在加强公司及控股子公司内部审计工作，提升审计质量，保护投资者权益。该制度依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，适用于公司各内部机构及控股子公司的内部审计活动。内部审计机构对董事会审计委员会负责，履行对公司内部控制、财务信息真实性、合规性等的监督职责，定期报告审计情况。制度明确审计人员职责、职业道德要求及工作程序，强化内部控制缺陷整改与后续审查。公司应每年披露内部控制评价报告及审计报告。对违反审计纪律或阻挠审计的行为，可提出处分建议；情节严重者移交司法机关。本制度自董事会通过之日起生效，由董事会负责解释。

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