真爱美家（003041）2024年三季报简析：净利润减32.4%，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期真爱美家（003041）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入6.23亿元，同比下降10.97%，归母净利润5613.67万元，同比下降32.4%。按单季度数据看，第三季度营业总收入3.03亿元，同比下降10.45%，第三季度归母净利润2245.2万元，同比下降54.81%。本报告期真爱美家公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达235.11%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率19.62%，同比减13.85%，净利率9.0%，同比减24.07%，销售费用、管理费用、财务费用总计2902.1万元，三费占营收比4.66%，同比增64.86%，每股净资产9.23元，同比增1.64%，每股经营性现金流-0.19元，同比减187.48%，每股收益0.39元，同比减32.41%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为6.42%，资本回报率一般。去年的净利率为11.12%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 融资分红：公司上市3年以来，累计融资总额4.50亿元，累计分红总额1.21亿元，分红融资比为0.27。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为97.78%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达90.57%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在2.31亿元，每股收益均值在1.6元。

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