北鼎股份（300824）2024年三季报简析：增收不增利，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期北鼎股份（300824）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入5.06亿元，同比上升7.19%，归母净利润3888.18万元，同比下降25.74%。按单季度数据看，第三季度营业总收入1.84亿元，同比上升22.04%，第三季度归母净利润696.41万元，同比下降52.7%。本报告期北鼎股份盈利能力上升，毛利率同比增幅6.95%，净利率同比增幅14.64%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率47.36%，同比减3.73%，净利率7.68%，同比减30.72%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.89亿元，三费占营收比37.24%，同比增7.55%，每股净资产2.07元，同比减6.94%，每股经营性现金流0.08元，同比减68.32%，每股收益0.12元，同比减25.5%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为7.47%，资本回报率一般。去年的净利率为10.73%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 融资分红：公司上市4年以来，累计融资总额3.21亿元，累计分红总额2.90亿元，分红融资比为0.9。
• 商业模式：公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在7297.5万元，每股收益均值在0.23元。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：自主品牌出海的模式经历了几轮调整。目前整体情况如何？接下来有怎样的计划？
答：将经营模式转变为以经销为主后，我们在全球范围内加快了与各国渠道商、代理商的接触，并在一定程度上获得了在特定国家和区域的突破。比如报告期内，我们在之前没有过销售的北美部分渠道、日本、俄罗斯等，都取得了实质订单。这也是报告期收入增长的重要原因。
接下来我们内部主要思考的是,在取得从 0到 1的突破后如何在已切入的渠道提高经营效率。因为如果在没有取得良好效率验证的情况下继续扩大范围，很可能在打法复制的可持续性上遇到很大挑战。因此虽然方向上没有太大变化，但接下来品牌出海的重点不是优先扩大国家范围，而是在已有进展的地方先把业务做扎实，再横向拓展更多的区域和国家。

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