潍柴动力（000338）2024年中报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期潍柴动力（000338）发布2024年中报。截至本报告期末，公司营业总收入1124.9亿元，同比上升5.99%，归母净利润59.03亿元，同比上升51.41%。按单季度数据看，第二季度营业总收入561.1亿元，同比上升6.47%，第二季度归母净利润33.04亿元，同比上升61.71%。本报告期潍柴动力盈利能力上升，毛利率同比增幅11.89%，净利率同比增幅45.38%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率21.75%，同比增15.69%，净利率6.56%，同比增45.38%，销售费用、管理费用、财务费用总计112.53亿元，三费占营收比10.0%，同比增4.39%，每股净资产9.62元，同比增9.07%，每股经营性现金流1.47元，同比减0.7%，每股收益0.68元，同比增51.11%。具体财务指标见下表：

财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下：

1. 财务费用变动幅度为47.92%,原因:本期利息支出、汇兑损益增加。
2. 所得税费用变动幅度为60.35%,原因:税前利润增加。
3. 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-260.51%,原因:投资支付的现金增加。
4. 现金及现金等价物净增加额变动幅度为-343.52%,原因:投资活动产生的现金流量净额减少。

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为7.41%，资本回报率一般。去年的净利率为5.24%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 偿债能力：公司现金资产非常健康。
• 融资分红：公司上市17年以来，累计融资总额169.03亿元，累计分红总额278.73亿元，分红融资比为1.65。公司预估股息率4.7%。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（近3年经营性现金流均值/流动负债仅为17.76%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达346.71%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在115.57亿元，每股收益均值在1.32元。

该公司被2位明星基金经理持有，这些明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是易方达基金的萧楠，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十，其现任基金总规模为369.23亿元，已累计从业11年332天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓潍柴动力的前十大基金见下表：

持有潍柴动力最多的基金为易方达高质量严选三年持有，目前规模为89.8亿元，最新净值0.7045（8月23日），较上一交易日上涨0.24%，近一年下跌6.32%。该基金现任基金经理为萧楠。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司上半年整体经营情况

答：2024年上半年，公司积极推动产品、业务、市场结构优化，其中天然气重卡发动机产品占比同比大幅提升，并强化落实降本增效措施，盈利能力显著增强。公司预计实现归母净利润约人民币 54.6-62.4 亿元，同比增长 40%-60%；扣非后归母净利润约人民币 50.6-57.8亿元，同比增长 40%-60%。

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