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广联达(002410)2024年一季报简析:净利润减94.92%

来源:证星财报简析 2024-04-26 06:17:12
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据证券之星公开数据整理,近期广联达(002410)发布2024年一季报。根据财报显示,本报告期中广联达净利润减94.92%。截至本报告期末,公司营业总收入13.0亿元,同比下降0.93%,归母净利润607.81万元,同比下降94.92%。按单季度数据看,第一季度营业总收入13.0亿元,同比下降0.93%,第一季度归母净利润607.81万元,同比下降94.92%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中,毛利率87.58%,同比增1.12%,净利率1.1%,同比减88.5%,销售费用、管理费用、财务费用总计7.29亿元,三费占营收比56.1%,同比增20.51%,每股净资产3.52元,同比减34.97%,每股经营性现金流-0.45元,同比增41.94%,每股收益0.0元,同比减94.92%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。公司当期信用减值损失不小,需重点关注信用资产质量。重点关注公司信用资产质量恶化趋势。

负债状况方面,公司账上现金相对于短债充裕,短期无偿债压力。

营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流比利润高太多,通常是好事,建议确认原因。

经营开支方面,公司研发费用相较利润规模较大,可能比较依赖研发,重点关注公司产品和服务研发周期。公司经营中用在研发上的成本不少。

从公司近一年的财务报表来看,最新年度财报中营收和利润同比双双下降,分别下降1%101%。在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较低,勉强维持周转经营,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,盈利能力常年一般,历史财报出现过经营困难的时候,今年有望扭亏。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过萎缩迹象。其最新盈利预测显示,利润增速会有所增长。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为75.2%)
  2. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达828.72%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在5.24亿元,每股收益均值在0.32元。

重仓广联达的前十大基金见下表:

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持有广联达最多的基金为博时成长领航混合A,目前规模为30.99亿元,最新净值0.618(4月25日),较上一交易日上涨0.46%,近一年下跌13.14%。该基金现任基金经理为陈鹏扬。

最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:如何理解24年战略的变化,如整体基调和目标上,以 及拆分到各个业务条线大致的发展趋势

答:首先从整体层面上理解24年战略的变化有几个方面 一是目标制定上,24年综合了外部环境、内部资源、行业发展趋 势等做了调整,更加稳健;二是产品结构上做了一个重新分类和 布局(H0-H3),其中H0是公司基石产品,重点保证收入和利 润,更多的资源会投入到H1的产品中去带动增速包括清标、工 程数据、数维设计、以及劳务、物料和斑马;三是区域结构上聚 焦14个重点省市,在客户结构上重点做央企、地方国企和头部 民企;四是在管理层面加快对整个外部环境变化的反应速度,加 快对收入、费用、利润动态检视和管控。 其次在落实到各业务板块上,一是公司数字成本业务壁垒还 是非常高的,对于造价产品来说,在整个定额的大背景下,虽然 项目数有一些波动,但是参与竞标的参与方越来越多,所以在交 易的环节中,整个产品还是保持稳定,此外存量项目较多,核算 的过程中,施工相关的各方也都需要对账结算使用,从这两个角 度来看,造价产品整体比较稳定。对于数字新成本产品,有了前 期的夯实和铺垫,价值更加凸显,24年的重点会在市场推广上, 所以整体数字成本业务增速预期会和往年类似;二是数字施工业 务,会通过产品聚焦、区域聚焦、客户结构调整等多种举措,有 一个比较确定性的增长;三是设计业务,该业务当下的重点是打 造BIM正向设计标杆,发挥设计造价一体化的价值,而且其本身 规模较小,所以对公司整体的收入增量贡献还是有限的。总体来 看,24年公司收入会实现增长,叠加对成本费用的严控,利润也 会有一个恢复性的增长。


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