中装建设（002822）2023年三季报简析：净利润减1606.75%

据证券之星公开数据整理，近期中装建设（002822）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中中装建设净利润减1606.75%。截至本报告期末，公司营业总收入26.07亿元，同比下降21.93%，归母净利润-9156.96万元，同比下降1606.75%。按单季度数据看，第三季度营业总收入9.78亿元，同比下降16.92%，第三季度归母净利润-3413.68万元，同比下降62.78%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率11.24%，同比减23.34%，净利率-3.33%，同比减1263.06%，销售费用、管理费用、财务费用总计2.9亿元，三费占营收比11.14%，同比增12.64%，每股净资产4.64元，同比减3.25%，每股经营性现金流-0.23元，同比增69.4%，每股收益-0.13元，同比减1200.0%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较低，勉强维持周转经营，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力较弱，今年有望扭亏。业务体量近5年来有过中速增长，近年来开始慢速增长。利润近5年来有过萎缩迹象。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为31.62%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为-14.32%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达30.36%、近3年经营性现金流均值为负）
3. 建议关注财务费用状况（近3年经营活动产生的现金流净额均值为负）
4. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达21787%）

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到67.3%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

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