金禾实业（002597）2023年三季报简析：净利润减57.71%，三费占比上升明显

据证券之星公开数据整理，近期金禾实业（002597）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中金禾实业净利润减57.71%，三费占比上升明显。截至本报告期末，公司营业总收入40.93亿元，同比下降25.96%，归母净利润5.64亿元，同比下降57.71%。按单季度数据看，第三季度营业总收入14.19亿元，同比下降26.43%，第三季度归母净利润1.6亿元，同比下降66.54%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率23.8%，同比减31.07%，净利率13.77%，同比减42.86%，销售费用、管理费用、财务费用总计2.13亿元，三费占营收比5.2%，同比增234.32%，每股净资产12.09元，同比增4.39%，每股经营性现金流1.75元，同比减33.86%，每股收益1.02元，同比减57.14%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力优秀，但是今年业绩可能不容乐观。业务体量和利润近5年来有过中速增长，近年来开始高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会面临较大压力。

财报体检工具显示：

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在8.31亿元，每股收益均值在1.48元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（招商证券的曹承安预测准确率为86.92%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是33.3元，估值回归空间大，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为-10.75%。

重仓金禾实业的前十大基金见下表：

持有金禾实业最多的基金为交银阿尔法核心混合A，目前规模为51.1亿元，最新净值3.0075（10月31日），较上一交易日上涨2.22%，近一年下跌15.38%。该基金现任基金经理为何帅。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：现在三氯蔗糖全国的年产能是多少？

答：您好，目前全国范围内三氯蔗糖生产厂家较多，但实际有效产能较少，部分生产厂家产能处于停产或者低负荷生产状态，目前公司三氯蔗糖生产装置处于满产状态，同时公司正在积极优化生产工艺和生产装置，力争在进一步提高有效产能的同时降低生产成本，维护公司在三氯蔗糖行业的市场地位，具体行业信息和数据请您查阅相关调研报告。

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