北京人力（600861）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长

据证券之星公开数据整理，近期北京人力（600861）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中北京人力营收净利润同比双双增长。截至本报告期末，公司营业总收入287.37亿元，同比上升21.86%，归母净利润3.47亿元，同比上升9.49%。按单季度数据看，第三季度营业总收入95.55亿元，同比上升12.95%，第三季度归母净利润1.36亿元，同比上升48.21%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率6.62%，同比减14.82%，净利率2.1%，同比减8.12%，销售费用、管理费用、财务费用总计11.13亿元，三费占营收比3.87%，同比减22.26%，每股净资产10.51元，同比增61.55%，每股经营性现金流0.17元，同比增132.22%，每股收益0.7元，同比减13.72%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，近期公司主营业务盈利水平差，发展压力较大，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力较弱，今年业绩可能不容乐观。业务体量和利润近5年来有过萎缩迹象。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为95.7%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为0.24%）
2. 建议关注公司应收账款状况（年报归母净利润为负）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在7.58亿元，每股收益均值在1.34元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到100%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

重仓北京人力的前十大基金见下表：

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