汇创达（300909）2023年三季报简析：增收不增利，三费占比上升明显

据证券之星公开数据整理，近期汇创达（300909）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中汇创达增收不增利，三费占比上升明显。截至本报告期末，公司营业总收入8.85亿元，同比上升47.51%，归母净利润5725.62万元，同比下降41.02%。按单季度数据看，第三季度营业总收入3.74亿元，同比上升114.68%，第三季度归母净利润3322.12万元，同比上升12.34%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率27.21%，同比减19.27%，净利率5.73%，同比减64.69%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.16亿元，三费占营收比13.14%，同比增48.47%，每股净资产10.75元，同比增20.71%，每股经营性现金流0.03元，同比减96.81%，每股收益0.33元，同比减48.44%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争压力不大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。盈利能力常年良好，历史财报出现过经营困难的时候，今年业绩值得期待。业务体量近5年来有过高速增长。利润近5年来有过高速增长，近年来开始中速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达365.69%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在9462.0万元，每股收益均值在0.57元。

重仓汇创达的前十大基金见下表：

持有汇创达最多的基金为大摩优享六个月持有期混合A，目前规模为3.9亿元，最新净值0.7707（10月27日），较上一交易日上涨1.41%，近一年下跌5.53%。该基金现任基金经理为何晓春 赵伟捷。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：上半年公司的背光模组的销售额下降，原因是什么，下半年订单量能否恢复？

答：主要是从去年年底开始到今年上半年，全球笔记本电脑市场低迷影响了背光模组的出货量，新品推出的速度也放缓，使得公司背光业务收入承压。2023 年下半年，我们认为笔记本电脑行业在经历去库存后有望迎来弱复苏，Q3 季度背光模组的订单量正在逐步恢复，我们预计随着需求端有所改善，Q4季度有希望出现增长。

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