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英飞特(300582)2023年三季报简析:增收不增利,三费占比上升明显

来源:证星财报简析 2023-10-28 19:45:44
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据证券之星公开数据整理,近期英飞特(300582)发布2023年三季报。根据财报显示,本报告期中英飞特增收不增利,三费占比上升明显。截至本报告期末,公司营业总收入18.94亿元,同比上升61.96%,归母净利润-7693.44万元,同比下降141.66%。按单季度数据看,第三季度营业总收入8.11亿元,同比上升78.7%,第三季度归母净利润-1270.37万元,同比下降110.6%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率26.52%,同比减24.13%,净利率-4.06%,同比减125.72%,销售费用、管理费用、财务费用总计3.42亿元,三费占营收比18.05%,同比增67.22%,每股净资产5.28元,同比减4.62%,每股经营性现金流-0.6元,同比减162.59%,每股收益-0.26元,同比减141.27%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较高,有溢价权,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力一般,今年有望扭亏。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过超高速增长,近年来开始高速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会有所增长。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为43.41%)
  2. 建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达29.75%)
  3. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达306.16%)

公司商业模式常年稳定,推荐使用绝对估值来预估公司现值,该公司业务较难准确预测,建议用保守方式检视当前估值水平,如果按照当前市值回推,该公司未来5年业绩复合增速要达到19.6%,能撑起当前市值。

最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:公司上半年营业收入增长 51%,净利润却下滑的原因是什么?

答:今年上半年,公司业绩受短期非经常性因素影响有所下降。由于国际 经济下行的影响,公司下游部分客户的经营状况出现恶化,公司基于谨慎性原 则对相关应收账款进行单项计提信用减值损失。同时基于下游客户需求调整, 公司出于谨慎性原则对前期战略备货及产成品计提存货跌价准备。其次,受到 二级市场行情的波动影响,公司投资的产业基金公允价值发生变动。此外,公 司近期实施了跨国重大资产购买项目,导致了相关费用显著增加,从而对净利 润产生了阶段性的影响。公司主营业务并未发生重大不利变化,生产经营情况 仍稳中向好。


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