北化股份（002246）2023年三季报简析：净利润减86.96%，三费占比上升明显

据证券之星公开数据整理，近期北化股份（002246）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中北化股份净利润减86.96%，三费占比上升明显。截至本报告期末，公司营业总收入14.81亿元，同比下降20.78%，归母净利润1139.93万元，同比下降86.96%。按单季度数据看，第三季度营业总收入5.09亿元，同比下降9.84%，第三季度归母净利润-3135.04万元，同比下降229.73%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率18.76%，同比减2.91%，净利率0.64%，同比减85.61%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.99亿元，三费占营收比13.46%，同比增30.81%，每股净资产5.17元，同比减0.43%，每股经营性现金流-0.58元，同比减8.45%，每股收益0.02元，同比减86.93%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较低，勉强维持周转经营，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力较弱。业务体量近5年来有过慢速增长。利润近5年来有过慢速增长，近年来开始萎缩。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达1113.13%）

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到79.6%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

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