元祖股份（603886）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长，应收账款上升

据证券之星公开数据整理，近期元祖股份（603886）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中元祖股份营收净利润同比双双增长，应收账款上升。截至本报告期末，公司营业总收入21.57亿元，同比上升1.41%，归母净利润3.02亿元，同比上升1.11%。按单季度数据看，第三季度营业总收入10.84亿元，同比上升0.33%，第三季度归母净利润2.54亿元，同比上升7.35%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率61.77%，同比增2.14%，净利率13.98%，同比减0.3%，销售费用、管理费用、财务费用总计9.2亿元，三费占营收比42.65%，同比增4.8%，每股净资产7.01元，同比增1.89%，每股经营性现金流2.9元，同比减11.03%，每股收益1.26元，同比增1.61%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力良好。业务体量和利润近5年来有过慢速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达119.78%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在2.82亿元，每股收益均值在1.17元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到10.2%，能撑起当前市值。

重仓元祖股份的前十大基金见下表：

持有元祖股份最多的基金为南方品质优选灵活配置混合A，目前规模为11.36亿元，最新净值1.728（10月27日），较上一交易日上涨1.77%，近一年下跌0.29%。该基金现任基金经理为袁立。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：闰二月对公司收入的影响能否分季度拆解？以及七八月蛋糕情况？

答：闰二月主要是对蛋糕有小幅下滑。七八月蛋糕业绩呈增长趋势。

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