海达股份（300320）2023年三季报简析：净利润增7.63%，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期海达股份（300320）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中海达股份净利润增7.63%，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入19.1亿元，同比下降1.38%，归母净利润9634.07万元，同比上升7.63%。按单季度数据看，第三季度营业总收入7.17亿元，同比上升6.99%，第三季度归母净利润3107.07万元，同比上升11.6%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率18.11%，同比增9.68%，净利率5.21%，同比增8.99%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.27亿元，三费占营收比6.66%，同比增23.57%，每股净资产3.57元，同比增4.77%，每股经营性现金流0.1元，同比增7.54%，每股收益0.16元，同比增7.59%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较低，勉强维持周转经营，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力较弱。业务体量近5年来有过中速增长，近年来开始慢速增长。利润近5年来有过萎缩迹象。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为20.21%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达1395.74%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在1.39亿元，每股收益均值在0.23元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到37.5%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

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