川发龙蟒（002312）2023年一季报简析：净利润减47.56%，三费占比上升明显

据证券之星公开数据整理，近期川发龙蟒（002312）发布2023年一季报。根据财报显示，本报告期中川发龙蟒净利润减47.56%，三费占比上升明显。截至本报告期末，公司营业总收入19.95亿元，同比下降14.34%，归母净利润1.5亿元，同比下降47.56%。按单季度数据看，第一季度营业总收入19.95亿元，同比下降14.34%，第一季度归母净利润1.5亿元，同比下降47.56%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率16.31%，同比减26.13%，净利率7.53%，同比减38.81%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.16亿元，三费占营收比5.81%，同比增28.64%，每股净资产4.91元，同比增21.38%，每股经营性现金流-0.25元，同比减276.87%，每股收益0.08元，同比减50.0%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看盈利不是很稳定。长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过中速增长，近年来开始超高速增长。利润近5年来有过高速增长，近年来开始超高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

分析公司财报数据显示：公司三费占比上升明显。

靠谱分析师观点：公司未来稳健增长。

根据该公司历史数据，利润随年份波动较大，采用市净率相对估值的方法可能更有效，公司市净率处于近十年来的14.93%分位值，距离近十年来的中位估值还有61.84%的上涨空间。

重仓川发龙蟒的前十大基金见下表：

持有川发龙蟒最多的基金为天弘中证农业主题A，目前规模为2.26亿元，最新净值0.8054（4月25日），较上一交易日上涨0.01%，近一年下跌5.12%。该基金现任基金经理为沙川。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请贵公司磷化工原材料属于自给自足还是以采购为主？

答：公司累计拥有磷矿资源储量约 1.3 亿吨，目前磷化工原材料磷矿部分自给，待公司旗下天瑞矿业、白竹磷矿达产，绵竹板棚子磷矿复产并达产后，公司将具备年产410 万吨的磷矿生产能力，磷矿自给能力将显著提高，经济效益将进一步凸显。

其中，天瑞矿业磷矿储量近 1 亿吨，采矿设计产能为 250 万吨/年，2023 年产能继续爬坡，预计将在 2024 年达产，主要向德阳基地供给磷矿；白竹磷矿年产 100 万吨磷矿石已正常运行，2023 年产能继续爬坡，预计在 2024 年达产，达产后，襄阳基地饲料级磷酸氢钙用矿基本实现自给；公司全资子公司龙蟒磷化工已取得新的《采矿许可证》，龙蟒磷化工磷矿生产规模为 60 万吨/年，主要为德阳绵竹基地配套使用，公司正在积极推动复工复产工作。

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