洁美科技（002859）2022年年报简析：净利润减57.35%

据证券之星公开数据整理，近期洁美科技（002859）发布2022年年报。根据财报显示，本报告期中洁美科技净利润减57.35%。截至本报告期末，公司营业总收入13.01亿元，同比下降30.1%，归母净利润1.66亿元，同比下降57.35%。按单季度数据看，第四季度营业总收入3.09亿元，同比下降23.56%，第四季度归母净利润1608.99万元，同比下降72.82%。

该数据低于大多数分析师的预期，此前分析师普遍预期2022年净利润为盈利2.08亿元左右。

以下是详细的预测信息：

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率29.45%，同比减23.05%，净利率12.75%，同比减38.99%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.29亿元，三费占营收比9.95%，同比增13.88%，每股净资产6.16元，同比增24.47%，每股经营性现金流0.81元，同比减20.32%，每股收益0.41元，同比减57.29%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争压力不大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力较弱。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过高速增长，近年来开始中速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

分析公司财报数据显示：需特别注意存货数据。

靠谱分析师观点：公司未来业绩高速增长，成长性较高。预测详情如下：

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（国盛证券的郑震湘预测准确率为89.52%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是16.28元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为58.38%，（建议仔细阅读该分析师观点与该公司近期财报，避免因业绩线性外推问题造成预期增速虚高）。

重仓洁美科技的前十大基金见下表：

持有洁美科技最多的基金为中银证券优势制造股票A，目前规模为0.82亿元，最新净值1.1695（4月20日），较上一交易日上涨2.54%，近一年上涨24.24%。该基金现任基金经理为张丽新。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：目前行业景气度如何？

答：目前纸质载带稼动率超过 6 成，毛利率已经恢复到正常水平；离型膜稼动率低一些，但是已经部分恢复，重要客户给我们的订单都在恢复；流延膜目前处于满产状态。

一季度销量跟去年四季度持平，但考虑到春节假期，其实是增长的。其中 1～2 月只是弱修复，3 月份有了明显的增长；从四月份的数据看今年二季度预计环比有 10～15%的增长；同时二季度主要原材料也处于降价通道，整体对公司是有利的。

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