久远银海（002777）2022年年报简析：净利润减15.71%

据证券之星公开数据整理，近期久远银海（002777）发布2022年年报。根据财报显示，本报告期中久远银海净利润减15.71%。截至本报告期末，公司营业总收入12.83亿元，同比下降1.79%，归母净利润1.84亿元，同比下降15.71%。按单季度数据看，第四季度营业总收入6.22亿元，同比下降7.9%，第四季度归母净利润5908.47万元，同比下降39.38%。

该数据低于大多数分析师的预期，此前分析师普遍预期2022年净利润为盈利2.8亿元左右。

以下是详细的预测信息：

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率55.24%，同比减1.55%，净利率15.24%，同比减14.62%，销售费用、管理费用、财务费用总计2.93亿元，三费占营收比22.88%，同比增3.76%，每股净资产3.78元，同比减16.51%，每股经营性现金流0.09元，同比减85.72%，每股收益0.45元，同比减16.67%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力一般。业务体量和利润近5年来有过中速增长，近年来开始慢速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

分析公司财报数据显示：公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般。

靠谱分析师观点：公司未来业绩高速增长，成长性良好。预测详情如下：

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（开源证券的陈宝健预测准确率为83.68%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是18.73元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为49.57%，（建议仔细阅读该分析师观点与该公司近期财报，避免因业绩线性外推问题造成预期增速虚高）。

重仓久远银海的前十大基金见下表：

持有久远银海最多的基金为北信瑞丰外延增长，目前规模为0.2亿元，最新净值1.97（3月16日），较上一交易日下跌1.2%，近一年上涨6.22%。该基金现任基金经理为石础。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：2022 年公司各主要业务板块的经营情况？

答：从 2022 年整体的情况看，公司三大业务板块中医疗医保业务的订单占比均超过公司总订单 50%，从增速来看，医疗业务的订单增长迅速；数字政务板块中人社业务的增长势头较好，2022 年订单占公司总订单的 30%左右；民政业务和智慧城市业务订单增长也比较快速。

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