(以下内容从开源证券《公司信息更新报告:境外市场高增长,CAX产品布局不断完善》研报附件原文摘录)
中望软件(688083)
事件:公司发布2023年三季报
2023年前三季度,公司实现营业收入4.65亿元,同比增长33.07%;归母净利润0.04亿元,同比实现扭亏为盈。单三季度,公司实现收入1.90亿元,同比增长21.95%;实现归母净利润0.05亿元,同比下降68.69%。
境外市场收入高增长,境内商业市场业务分层策略进一步深化
单三季度,境外市场实现营业收入4100.15万元,同比增长71.34%。一方面得益于ZW3D2024和ZWCAD2024两款新版本产品功能获得广泛认可,助力海外客户数量持续增加;另一方面得益于公司海外市场本地化策略成效逐渐释放。国内商业市场实现营业收入1.17亿元,同比增长23.62%,主要系公司“全面下沉本地市场和重点攻关行业标杆”的业务分层策略进一步深化。国内教育市场营业收入为3141.55万元,同比下降14.51%,主要系教育行业特有的业务发展周期,考虑到教学解决方案迭代更新及与院校合作的深化,全年教育业务有望平稳增长。
内生外延并举完善CAX产品布局,股权激励彰显长期发展信心
公司以555万英镑收购CHAM公司100%的股权,补齐在CAE领域重要分支之一的CFD(计算流体力学)的短板,并发布中望自主高端三维CAD图形平台(“悟空平台”)1.0版,CAX领域产品布局不断完善。9月25日,公司发布2023年限制性股票激励计划(草案),激励范围较为广泛,总数为192人,占公司9.23%。业绩考核目标为:以2022年为基础,2023-2025年营业收入增长率分别不低于25.00%/56.25%/95.31%,彰显公司长期发展信心。
风险提示:客户预算不及预期;市场竞争加剧;公司研发不及预期风险等。