（原标题：2025年度内部控制评价报告）
合肥百货大楼集团股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告显示，截至评价基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。评价范围涵盖公司本部及主要子公司，涉及资产总额和营业收入分别占合并报表的96.42%和90.63%。重点关注的高风险领域包括工程项目管理、资金管理、销售与收款、信息系统总体控制等。报告期内未发现需整改的重大或重要缺陷。
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