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南宁百货: 南宁百货大楼股份有限公司内部审计管理制度（2025年12月修订）内容摘要

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2025-12-31 04:33:52

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（原标题：南宁百货大楼股份有限公司内部审计管理制度（2025年12月修订））

南宁百货大楼股份有限公司修订了内部审计管理制度，明确了内部审计的职责、权限和工作程序。制度强调审计工作的独立性、客观性和保密性，规定审计中心在公司党委和董事会领导下开展工作，负责制定审计计划、实施审计项目、监督整改及内部控制评价。审计内容涵盖财务审计、经济责任审计、重大投资项目审计等。制度还规定了审计发现问题的责任追究机制及审计档案管理要求。

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