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龙洲股份: 《内部审计制度》（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-29 22:56:10

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（原标题：《内部审计制度》（2025年12月））

龙洲集团股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计机构在董事会审计委员会领导下开展工作，负责对公司及控股子公司财务收支、内部控制、风险管理等进行独立监督。制度规定了审计机构职责权限、工作程序、结果运用、档案管理和奖惩办法等内容，强调审计发现问题的整改机制，并要求定期提交审计计划和报告，加强对重大事项的审计监督。

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