泰和新材（002254）2024年三季报简析：增收不增利，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期泰和新材（002254）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入29.23亿元，同比上升0.43%，归母净利润1.51亿元，同比下降45.75%。按单季度数据看，第三季度营业总收入9.71亿元，同比上升0.2%，第三季度归母净利润3360.82万元，同比下降47.01%。本报告期泰和新材盈利能力上升，毛利率同比增幅15.76%，净利率同比增幅1%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率17.02%，同比减31.5%，净利率3.3%，同比减70.46%，销售费用、管理费用、财务费用总计2.67亿元，三费占营收比9.13%，同比增15.76%，每股净资产8.18元，同比增0.35%，每股经营性现金流0.04元，同比减87.12%，每股收益0.17元，同比减50.0%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为4.15%，近年资本回报率不强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为9.22%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 融资分红：公司上市16年以来，累计融资总额64.56亿元，累计分红总额21.48亿元，分红融资比为0.33。
• 商业模式：公司业绩主要依靠资本开支及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达100.79%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在2.98亿元，每股收益均值在0.34元。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：氨纶压力比较大，后面会不会进一步扩大？
答：今年以来氨纶价格一直在掉，如果不能及时把生产的产品卖掉，就会有个矛盾，当期的成本和当期的价格不匹配，目前来看整个行业今年都是受到压迫。从行业竞争和市场方面来看，目前没有看到明显的好转。我们最近在改造一些装置，也在考虑各种选项，各种可能性我们都在探讨。

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