深信服（300454）2024年三季报简析：净利润减6.25%，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期深信服（300454）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入46.34亿元，同比下降3.63%，归母净利润-5.8亿元，同比下降6.25%。按单季度数据看，第三季度营业总收入19.26亿元，同比上升2.77%，第三季度归母净利润1228.33万元，同比上升54.76%。本报告期深信服盈利能力上升，毛利率同比增幅5.52%，净利率同比增幅24.95%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率60.6%，同比减6.93%，净利率-12.51%，同比减10.26%，销售费用、管理费用、财务费用总计20.5亿元，三费占营收比44.25%，同比减4.26%，每股净资产19.53元，同比增4.67%，每股经营性现金流-1.74元，同比减692.58%，每股收益-1.38元，同比减5.34%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：去年的净利率为2.59%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 融资分红：公司上市6年以来，累计融资总额20.91亿元，累计分红总额2.71亿元，分红融资比为0.13。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为56.79%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达247.09%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在2.47亿元，每股收益均值在0.59元。

持有深信服最多的基金为万家行业优选LOF，目前规模为66.88亿元，最新净值0.9408（10月25日），较上一交易日上涨1.24%，近一年上涨1.01%。该基金现任基金经理为黄兴亮。

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