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小鱼盈通(00139.HK)：内部控制检讨的主要结果内容摘要

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2026-09-30 20:02:57

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（原标题：内部控制检讨的主要结果）

小鱼盈通控股有限公司就内部控制系统检讨结果发布公告。内部控制顾问于2025年4月1日至2026年3月31日期间对公司须予公布的交易、关连交易及持续性责任管理进行了审查。检讨发现，在须予公布的交易方面，集团缺乏正式书面政策及程序，规模测试计算和事先股东批准环节存在合规意识不足、审查机制不健全等问题。建议制定端到端的书面政策、建立统一合规审查流程、设立多方交叉核查机制、加强合规培训并外聘独立顾问定期评估。在关连交易方面，现有政策未全面覆盖关键范畴，依赖董事主动申报，缺乏系统化识别机制。建议完善书面政策，建立并维护正式的关连人士名册。对于持续性责任管理，本期无重大发现。管理层回应将采纳全部建议，相关整改措施已于2026年9月底前实施完毕。董事会将持续监察内部控制系统的有效性。

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