华致酒行: 内部审计制度（2026年8月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：内部审计制度（2026年8月修订））

华致酒行连锁管理股份有限公司制定了《内部审计制度》（2026年8月修订），旨在完善公司治理结构，规范经济行为，提高内部审计工作质量，防范和控制风险，增强信息披露的可靠性。制度明确了内部审计的定义、目标及适用范围，规定了审计部的职责权限、工作程序、报告机制以及内部控制评价等内容。审计部在董事会审计委员会领导下开展工作，独立行使审计权，对公司的业务活动、风险管理、内部控制和财务信息进行监督和评价。制度还规定了审计工作底稿、档案管理、奖惩机制等实施细则，并强调内部审计人员的职业道德和回避原则。

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