（原标题：内部审计制度（2026年8月））
北京华宇软件股份有限公司制定了内部审计制度，旨在规范内部审计工作，提升审计质量，保护投资者权益。该制度依据《中国内部审计准则》《企业内部控制基本规范》等法规，结合公司章程及实际情况制定，适用于公司及控股子公司。内部审计机构对董事会负责，向审计委员会报告工作，履行对公司内部控制、财务收支、风险管理等方面的审计职责，并拥有检查资料、调查取证、提出处理建议等权限。制度明确了审计工作程序、人员职责、奖惩机制等内容。
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