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北大荒: 黑龙江北大荒农业股份有限公司内部控制评价管理制度内容摘要

来源：证券之星公司公告
证券之星公司公告 更多文章 >>
 2026-07-22 17:04:07
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（原标题：黑龙江北大荒农业股份有限公司内部控制评价管理制度）

黑龙江北大荒农业股份有限公司制定了内部控制评价管理制度，明确了内部控制评价的范围、原则、组织职责及实施程序。制度规定评价内容涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面，评价工作由董事会领导，审计部和风险控制部组织实施。年度评价需在每年12月31日后4个月内完成并披露报告。制度还明确了内部控制缺陷的分类、认定标准及整改要求，并规定了评价报告的内容结构和归档要求。

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