汇源通信: 四川汇源光通信股份有限公司2025年内部控制自我评价报告内容摘要_股票频道

（原标题：四川汇源光通信股份有限公司2025年内部控制自我评价报告）

四川汇源光通信股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价。报告显示，公司内部控制体系在财务报告和非财务报告方面均未发现重大缺陷，内部控制制度设计合理并有效执行。评价范围涵盖公司及全部子公司，涉及组织架构、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、关联交易等多个方面。公司已建立风险评估机制、控制活动及信息沟通机制，并通过审计委员会和审计监察部实施内部监督。报告期内，公司对部分内控制度进行了修订和完善。

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