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北京文化: 2025年度内部控制自我评价报告内容摘要

来源：证券之星公司公告
证券之星公司公告 更多文章 >>
 2026-04-19 10:09:26
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（原标题：2025年度内部控制自我评价报告）

北京京西文化旅游股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告显示，截至评价基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制制度在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司及合并报表子公司，涉及治理结构、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、对外投资、信息披露等多个方面。公司董事会认为内部控制运行有效，能够合理保证经营合法合规、资产安全及财务报告信息真实完整。

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