豫光金铅: 河南豫光金铅股份有限公司内部控制管理制度内容摘要_股票频道

（原标题：河南豫光金铅股份有限公司内部控制管理制度）

河南豫光金铅股份有限公司为加强内部控制，提升经营管理水平和风险防范能力，依据相关法律法规及公司章程制定了《内部控制管理制度》。该制度涵盖内部控制的目标、原则、组织架构与职责分工，明确了董事会、审计委员会、经理层及各部门在内控体系建设与实施中的责任。制度内容包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素，涉及对下属公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露等方面的控制要求，并规定了内部控制的检查、评价、审计及披露机制。

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