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中远海发(02866.HK):海外监管公告 - 中远海运发展股份有限公司2025年内部控制评价报告内容摘要

(原标题:海外监管公告 - 中远海运发展股份有限公司2025年内部控制评价报告)

中远海运发展股份有限公司发布2025年度内部控制评价报告,基于《企业内部控制基本规范》及相关监管要求,对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。董事会声明已建立健全并有效实施内部控制,保证报告真实、准确、完整。评价结果显示,截至基准日,公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效。纳入评价范围的单位资产总额和营业收入分别占合并报表总额的95.13%和99.59%,涵盖公司治理、资金管理、融资租赁、投资管理、境外风险等重点业务和高风险领域。内部控制缺陷认定标准分为财务与非财务两类,均设定了定量与定性标准。报告期内未发现重大或重要缺陷,一般缺陷已通过内部监督机制及时整改。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的变化。审计意见与公司评价结论一致。公司将持续优化内控体系,提升治理效能与风险防控能力。

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