（原标题：2025年度内部控制自我评价报告）
山东金岭矿业股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价。董事会认为，公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。评价范围涵盖公司总部、下属子公司及主要业务事项，重点包括财务报告、资金管理、存货管理、销售管理等高风险领域。内部控制缺陷认定标准包括定量与定性指标，报告期内无重大缺陷，且评价基准日后至报告发布前未发生影响结论的事项。
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