（原标题：一拖股份2025年度内部控制评价报告）
第一拖拉机股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求，对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。报告显示，截至基准日，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制审计意见与公司评价结论一致。纳入评价范围的资产总额占合并报表的82.08%，营业收入占比达96.16%。公司已对发现的一般缺陷进行整改，不影响内控目标实现。2026年公司将持续完善内控体系，提升管理水平。
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