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海安集团: 内部审计管理制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-26 21:51:22

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（原标题：内部审计管理制度）

海安橡胶集团股份公司制定内部审计管理制度，规范内部审计监督工作，提升审计质量，保护公司及股东权益。制度明确审计监察部为内部审计机构，对董事会负责，定期向审计委员会报告工作。审计范围涵盖公司各职能部门、全资及控股子公司、重大影响参股子公司。审计监察部履行内部控制、财务信息、经营活动等方面的审计职责，具备检查资料、调查取证、提出整改建议等权限。制度还规定了审计工作程序、责任追究及档案管理等内容。

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