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神农集团: 云南神农农业产业集团股份有限公司内部审计制度内容摘要

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2025-12-25 18:11:43

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（原标题：云南神农农业产业集团股份有限公司内部审计制度）

云南神农农业产业集团股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计机构和人员的责任，规范内部审计工作。制度规定公司应在董事会下设审计委员会，设立独立的内部审计部门，定期对内部控制、财务信息、募集资金使用、关联交易、对外投资等事项进行审计，并要求至少每季度向审计委员会报告工作。内部审计部门需对重大事项如对外担保、关联交易、信息披露事务等进行重点审查，并在发现重大缺陷或风险时及时报告。公司应披露内部控制自我评价报告及会计师事务所的鉴证报告。

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