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云南城投: 《云南城投置业股份有限公司内部审计管理制度》内容摘要

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2025-12-22 18:58:03

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（原标题：《云南城投置业股份有限公司内部审计管理制度》）

云南城投置业股份有限公司为加强公司经营、财务活动的审计与监督，建立健全内部审计制度，保障股东合法权益，依据国家相关法律法规及公司章程，制定本内部审计管理制度。制度明确了内部审计的适用范围、定义、目的及工作职责，规定了审计部门的权限、审计人员要求、工作范围及审计程序，包括审计计划编制、通知、实施、报告撰写与归档、问题整改追踪等内容。同时明确了审计结果的运用机制，强调审计与纪检监察等监督力量的协同，并对审计工作的保障支持、责任追究等作出规定。

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