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凯莱英: 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司内部控制制度内容摘要

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2025-12-19 21:01:09

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（原标题：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司内部控制制度）

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司发布《内部控制制度》（2025年12月修订），明确了公司内部控制的目标、原则及主要内容，涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素。制度强化了对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露等关键环节的内部控制要求，并规定审计部门负责检查监督，董事会负责制度的制定与执行，审计委员会负责审查与监督。公司还将内部控制执行情况纳入绩效考核，建立责任追究机制。

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