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天邦食品: 内部控制制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-17 20:23:01

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（原标题：内部控制制度（2025年12月））

天邦食品股份有限公司为加强内部控制，防范经营风险，促进公司规范运作，根据相关法律法规及《企业内部控制基本规范》等文件，制定了内部控制制度。该制度适用于公司及控股子公司，明确了内部控制的目标、原则、要素及实施方法，涵盖销售、采购、资产、资金、关联交易、信息披露等业务环节。公司通过全面预算、授权批准、财产保全、内部审计等方式实施控制，并建立检查监督机制，由审计部定期开展审计工作。董事会负责制度的制定与执行，审计委员会督导重大事项检查。公司需定期披露内部控制自我评价报告和审计报告。

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