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迪安诊断: 内部审计制度(2025年12月)内容摘要

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2025-12-15 21:07:23

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（原标题：内部审计制度(2025年12月)）

迪安诊断技术集团股份有限公司制定内部审计制度，明确内部审计机构的职责、权限及工作程序。审计部在审计委员会指导下开展工作，负责对公司各内部机构、控股子公司及重要参股公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。制度规定审计部需定期检查货币资金内控、募集资金使用、对外投资、关联交易、对外担保等事项，并至少每季度向审计委员会报告。发现重大缺陷或风险时应及时上报董事会并披露。审计档案须妥善保管，未经授权不得泄露。

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