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龙源技术: 烟台龙源电力技术股份有限公司内部控制基本制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-15 17:23:45

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（原标题：烟台龙源电力技术股份有限公司内部控制基本制度（2025年12月））

烟台龙源电力技术股份有限公司制定了内部控制基本制度，旨在加强公司内部控制，促进规范运作和健康发展，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规及公司章程制定，明确了内部控制的目标，包括遵守法律法规、提高经营效率、保障资产安全、确保信息披露真实准确完整。董事会负责内部控制制度的制定和执行，审计与风险委员会负责监督。制度涵盖内部环境、目标设定、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督等方面内容，并对控股子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等关键环节提出具体控制要求。公司设立内部审计部门，定期检查内部控制缺陷，评估执行效果，并形成内部控制评价报告。

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